中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2020年部门预算公开
一、朔城区纪律检查委员会概况
（一）主要职能职责及2020年工作任务
1
、维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2
、经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）部门机构设置
朔城纪律检查委员会是一级预算单位，无下属单位。
二、
2020
年度部门预算报表
（一）、2020年预算收支总表
（二）、2020年预算收入总表
（三）、2020年预算支出总表
（四）、2020年财政拨款收支总表
（五）、2020年一般公共预算支出预算表
（六）、2020年基本支出分经济科目表
（七）、2020年政府性基金支出预算总表
（八）、22020年三公经费预算总表
（九）、2020年政府采购预算表
以上表格的具体内容，详见附件明细。
三、部门预算情况说明
（一）收支预算数据变动情况及原因说明
2020
年收入预算1344.78万元。其中：财政拨款资金收入1304.78万元，其他资金拨款收入40万元。2020年支出预算总计1344.78万元。其中：基本支出1344.78万元，分别是工资福利支出925.67万元，对个人和家庭的补助支出0.45万元，商品和服务支出333.66万元，专项业务费支出85万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出0万元，与上一年度相比增加270.59万元，主要原因是：在职人员增加24人相应人员经费和公用经费增加。
（二）“三公”经费增减变动原因说明
2020
年“三公”经费40万元，与上一年度“三公”经费相比未增加。具体说明（因公出国团组数及人数、公车购置数及保有量、公务接待的批次及人数等情况）。主要用于公车运行维护等。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
我部门的机关运行经费财政拨款预算333.66万元，比上一年度预算增加83.97万元，主要原因是：在职人员核算公用经费增加7人相应收支增加。
（四）政府采购情况
本单位今年拟政府采购75万元，主要是用于办公桌椅、电脑设备及耗材等。与去年相比增加9.5万元，主要是因为2020年更换旧电脑等。
（五）固定资产情况
截止2019年12月31日，我单位占用国有资产共计440.38万元，主要是公务用车及办公设备等。其中：财政供养车辆10辆。
（六）绩效管理情况
2020
年我单位无重点项目预算。
（七）政府性基金情况
2020
年我单位无政府性基金收入。
（八）其他说明
本单位其他需向社会说明的问题。
四、名词解释
（一）基本支出：
指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：
指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
区纪委预算公开表组.xls
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