中共右玉县委纪律检查委员会2019年决算说明
 
目  录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2019年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费说明
十一、政府采购情况说明
十二、预算项目绩效评价情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、名词解释
附件

一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
县纪委机关与县监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。负责全县党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。负责检查并处理县直各单位党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定、地方性法规；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件。对本县所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
(二) 机构设置:
中共右玉县委纪律检查委员会2019年无下属预算单位，下设11个科室：办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室；11个监察组：县纪委监委派驻第一监察组、县纪委监委派驻第二监察组、县纪委监委派驻第三监察组、县纪委监委派驻第四监察组、县纪委监委派驻第五监察组、县纪委监委派驻第六监察组、县纪委监委派驻第七监察组、县纪委监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委派驻县人民检察院纪检监察组、县纪委监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委监委派驻县司法局纪检监察组。
 
中共右玉县委纪律检查委员会2019年部门实有人数70人，其中：行政人员53人，事业人员17人。
（三）决算编报范围
2019年决算编报范围包括单位本级，没有二级预算单位。
二、2019年部门决算公开表
1、2019年收入支出决算总表（详见附件）
2、2019年收入决算表（详见附件）
3、2019年支出决算表（详见附件）
4、2019年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2019年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
 
三、关于收支情况总体说明
2019年我单位收入决算13601157元，其中财政拨款收入13601157元。年初结转和结余1029078.32元，其中基本支出结转990578.32元，项目支出结转和结余38500元。本年支出合计11913602.93元。 年末结转和结余2716632.39元，其中基本支出结转2190845.39元，项目支出结转和结余525787元。
四、关于收入决算情况说明：
2019年我单位收入共计13601157元，较2018年决算增长54.89%，增收4820253元，增收主要原因为本年度追加廉政教育展馆建设及信访接待大厅配套及附属工程项目资金等。财政拨款收入13601157元，其中项目支出3647048元。收入来源单一。
五、关于支出决算情况说明
2019年我单位本年支出合计11913602.93元，较2018年决算增长46.21%，增支3765572.86元，增支主要原因为本年度追加廉政教育展馆建设及信访接待大厅配套及附属工程项目资金等。其中基本支出  8753841.93元，项目支出3159761元。行政运行支出8753841.93元，一般行政管理事务38500元，其他纪检监察事务支出3121261元。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款合计支出11913602.93元，基本支出8753841.93元，项目支出3159761元。行政运行支出8753841.93元，一般行政管理事务38500元，其他纪检监察事务支出3121261元。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况说明
本年支出合计11913602.93元，其中：基本支出8753841.93元，项目支出3159761元。
（一）基本支出
1、工资福利支出6651934.23元：基本工资2416810元、津贴补贴2652027.53元、奖金205311元、机关事业单位基本养老保险缴费710921.4元、     职工基本医疗保险缴费324132.3元、住房公积金342732元；
2、商品和服务支出1259344.6元：办公费265130.09元、印刷费125544.71元、手续费720元、电费3198.67元、邮电费47054元、取暖费70000元、差旅费155685.5元、维修（护）费36504元、培训费69428元、劳务费56140元、公务用车运行维护费135940.63元、其他交通费用223075元、其他商品和服务支出70924元；
3、其他资本性支出842563.1元；办公设备购置399110元、公务用车购置443453.1元。
行政运行支出8753841.93元。
（二）项目支出
2019年度我单位项目支出3159761元，其中：一般行政管理事务科目下涉密办案费38500元、其他监察纪检事务支出科目下廉政教育馆建设1741261元、纪检信访大厅建设1380000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年我单位三公经费支出合计为599636.73元，较2018年增加419.88%，增支484295.25元，增支原因为2018年新购公务用车一辆。其中：1．因公出国（境）费0元，2.公务用车购置费443453.1元，3.公务用车运行费156183.63元，4.公务接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十、机关运行经费说明
2019年我单位机关运行经费支出合计为2101907.7元，较2018年增加91.3%，原因为我单位本年度购置公务用车及办公设备。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十一、政府采购情况说明
2019年本单位政府采购预算3958830元，实际采购金额3958824.1元，廉政教育展馆建设及信访接待大厅配套及附属工程项目、购置电脑、打印机等办公用品。
十二、预算项目绩效评价情况说明
2019年度我单位根据预算，重点绩效评价结果的项目有二个:一是新建信访接待大厅配套及附属工程预算指标项目：计划安排项目资金115.41万元，实际到位项目资金115.41万元，资金来源县级安排资金，右财预(2019)53号文件信访接待大厅配套工程及室外附属工程。评价类型：事后评价，评价方式：财政部门组织评价，评价结论为：项目实际保证了正常工作环境，缓解了办公用房吃紧状态，极大地提高了服务对象满意度，项目的组织管理有效，项目在实际完成的数量、质量、时效和成本均达到标准要求，实现了预期产出，达到了预期目标，综合评价得分96分，评价结果优秀。二是廉政教育馆室内布展设计项目：计划安排项目资金52.07万元，实际到位项目资金52.07万元，资金来源县级安排资金。评价类型：事后评价，评价方式：财政部门组织评价，评价结论为：项目完成了廉政教育展馆布展设计，为党风廉政建设和反腐斗争提供了坚强的阵地，为清廉务实干部提供了温暖之家，通过数字科技融洽文化创意，多媒体展示形式丰富文化内涵，通过文字、图片、实物、多媒体交互展示，场地复原等现代布展手段集展示、宣传、教育等多种功能于一身，展示典型案例、宣传先进典型、传播廉政文化。可供广大党员干部、群众和青少年观看学习革命传统教育及党风廉政教育。项目的组织管理有效，项目在实际完成的数量、质量、时效和成本均达到标准要求，实现了预期产出，达到了预期目标，综合评价得分98分，评价结果优秀。
十三、国有资产占用情况说明
2019年度我单位国有资产占用情况为：（一）房屋3059平米，原值12980338.2元，净值12958704.3元。（二）车辆数合计8辆，原值1280704元、净值614190.74元。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。（五）其他固定资产原值2873962.1元、净值1237024.48元。（六）无形资产原值17500元、净值4716.37元。
十四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。